שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 24

<חוף השרו" ,.

?צנמ וע צ ה

ו ו ו

איזורית ו

פרוטוקול מליאה מס' 24

אשר התקיימה ביום ראשון 07/02/2021 בשעה: 16:30

בזום ובמועצה

משתתפים:

חברי מליאת המועצה:

אלי ברכה, ראש המועצה

מאיר דור, סגן ראש המועצה

חבר/ה מליאה

יישוב

תמנה שמאלי אודים

מנהיים דני ארסוף קדם

שוקי ארליך ארסוף

ציז'י סלע בית יהושע

אורלי עמיר בני ציון

מירב קורן בצרה

פבלו לט תל יצחק

ברק בן אריה געש

אנדי וולף חרוצים

יקום

שרון רומם כפר נטר

גילי בן יקר רשפון

בן הטה גליל ים

מוזמנים:

הילה טרייבר , מזכ"ל המועצה

אולגה ששקיס, גזברית המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

שחר אריה, קב"ט

הדס גנות דותן, מחלקת קיימות, סוזאן רובינשטיין

לא הגיעו:

עו"ד עדי סדינסקי- לוי- יועמ"ש המועצה

על סדר היום:

הצגת תוכניות עבודה: קיימות, ביטחון

תקציב 2021

מכירת נכס בחרוצים

מדיניות לרישוי עסקים

פירוק החברה לתשתיות ביוב

מינוי ועדה למיגור אלימות

סגירת תב"רים

אישור פרוטוקולים: מליאה טלפונית מס' 6, ומליאה מס' 22

עדכונים

₪ ₪ = ₪ ₪ 4 םס 5

שכיייטו. דואר שכיייר ו 7 .ו [ ו

הגיע/ה

+ + + + ד +

+

34 .שר

| חוני השוו 1

/ 'מועצה א וורי'ה) 9% 7 8 ו ועו ו ו 1

1. הצגת תוכנית עבודה מחלקת קיימות:

מנהל'ת מחלקת הקיימות הציגה את תוכנית העבודה לשנת 2021 המצורפת

לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

תוכנית העבודה השנה מתמקדת בין היתר, במשבר האקלים. כחלק מכך הצטרפה

המועצה לפורום של 6 רשויות שונות אשר מתמודדות יחד עם משבר האקלים

בהיבטים של התמודדות עם מזג אויר קיצוני, הפסקות חשמל, עומסי חום כבדים

ושריפות. המועצה מרכזת מיפוי של המפגעים הקיימים והעתידיים, לאחר סקר

שיבוצע על ידי היחידה הסביבתית בה אנו חברים.

2. הצגת תוכנית עבודה ביטחון:

קר"ט המועצה הציג את תוכנית העבודה לשנת 2021 המצורפת לפרוטוקול זה

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

תוכנית העבודה השנה מתמקדת בנושאים הבאים:

שיפור מתמיד של תחושת הביטחון לכלל תושבי המועצה, המועצה והיישובים ערוכים

לחירום, שמירה על ביטחון ובטיחות הילדים במוסדות החינוך, שמירה על בטיחות

הילדים והתושבים במתקנים הציבוריים ביישובים.

שיפור מתמיד של תחושת הביטחון לכלל תושבי המועצה.

המועצה והיישובים ערוכים לחירום.

שמירה על ביטחון ובטיחות הילדים במוסדות החינוך.

שמירה על בטיחות הילדים והתושבים במתקנים הציבוריים ביישובים

התנהל דיון בנושא:

יישום תחושת הביטחון לתושבים, בין היתר על ידי פרוייקט המצלמות שיוצרו

ביישובים, ועל השמירה השוטפת בשגרה.

3. מכירת נכס בחרוצים:

מזכ"ל'ית המועצה הסבירה כי המועצה פרסמה בשנה האחרונה שלוש פעמים מכרז

למכירת נכס מגורים בחרוצים.. הנכס ממוקם במבנה המזכירות הקיים. בשני

המכרזים הקודמים לא הוגשה שום הצעה ובמכרז האחרון הוגשה הצעה יחידה,

שמאי מטעם המועצה העריך את שווי הנכס ב- 2,470,000 ₪.

בפרסום האחרון זכה המציע היחיד בסכום של 2,300,000 ₪.

התנהל דיון סביב העובדה שלמרות התחושה כי יש ביקוש לשטחים בישובים

,במכרזים הקודמיט לא הוגשו הצעות, הועלתה סברה כי אולי בשל שנת הקורונה

היתה האטה , הובהר כי טרם יציאה למכרז ביקשה המועצה הערכת שמאות

מעודכנת לנכס ולא היה שינוי .

הצעת החלטה :

לאשר את עסקת המכירה על סך 2.300 מיליון

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

שוכיים, ואו ינ וניג 0 הוסיו|\] -1 ).שש

₪ : וו

וי השרון"י

עשצמועצה אוורית 8 חלו

4. תקציב 2021:

גזברית המועצה הציגה את תקציב המועצה לשנת 2021 המצורף לפרוטוקול זה,

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

המועצה מוגדרת כרשות איתנה , ולכן על התקציב ל'כלול רזרבה בסך של 1 % .

כמו, כן, צורפה להצעת התקציב חוות דעתה של גזברית המעוצה בעניין ייתכנות

ואיזון תקציב 2021 כנדרש בחוק רשויות איתנות.

המועצה נמצאת רקשיים תקציביים בשנת 2020 הנובעים, בעיקר בשל מיעוט

הכנסות מהיטלי השבחה .

בשל משבר הקורונה לא היה כמעט בינוי חדש במועצה ועל כן, חלק גדול מהיטלי

השבחה בתוכננו בתחילת 2020 לא נגבו בפעול , ולכן נוצר גרעון של כ-5 מיליון ₪

בתקציב. כחלק מצעדי משרד הפנים להקל על רשויות המקומיות שנפגעו ממשרר

הקורונה , ניתן לגייס הלוואה לכיסוי גרעון זה.

המועצה מבקשת לגייס הלוואה בסך של 5 מיליון ₪ ההחזר השותי של ההלוואה

נכלל בתקציב הרגיל של המועצה,

בנוסף , מזכ"לית המועצה, הסבירה כי המועצה מבקשת לקחת הלוואה לטובת

פיתוח המועצה בסך של 1 מיליון ₪ עבור הנשואים הראים (הוצג במסגרת תקציב

פיתוח של המועצה לשנת 2021 :

1 בינוי המועצה- במהלך עבודות הבינוי שמתקיימות היום במועצה, התגלה כי ישנו

צורך בתיקון ושיפוץ תשתיות. כמו כן, צרכים נוספי שעלו במהלך השיפוץ כמו למשל,

הנגשת הכניסה למועצה ועוד. התוכנית המלאה לגבי השינויים, יוצגו בנפרד למליאת

המועצה בישיבה הבאה.

שיפוץ חדר המורים בי"ס ויצמן -- מזה מספר שנים ישנו צורך לשפץ את חדר

המורים על מנת שיכיל את כל המורים ויהיה להם חולל מתאים.

שיפוץ אולם ספורט ויצמן

תשתיות וניקוז במועצה

שיפוצי קיץ -- שמתבצעים מדי שנה במוסדות החינוך

שבילי אופניים

א

₪ = תש

לקחו חלק בדיון:

צילי סלע, אורלי עמיר, מירב קורן, שוקי ארליך, פבלו לם, ראש המועצה

מזכ"לית המועצה, גזברית המועצה

התנהל דיון בנושא:

תיעדוף כספי הפיתוח של המועצה, וכיצד המועצה מתעדפת את העבודות. הוסבר כי

קיים תהליך של בחינת הצרכים, במידה והישוב יכול לשאת בעלויות, כך נעשה.

ובנכסי המועצה, המועצה היא שנושאת בעלויות.

כמו כן, דובר על סוגיית התמיכות לשנת 2020-2021 לאור משבר הקורונה. עלתה

השאלה האם יש להמשיך ולתמוך באופן מלא בעמותות ובתחומים שבטבלת

התמיכות שאושרה זה מכבר, לאור העובדה שפעילויות רבות לא בוצעו באופן מלא

במשך התקופה האחרונה. לא הוחלט לעשות שינוי כלשהו בתמיכות הקיימות.

,

שנייים, וא ופיה ו

ו

ברמועצה אזורית

לאשר אונ התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח לשנת 2021

הצעת החלטה 2 :

לאשר גיוס הלוואה לכיסוי גרעון בתקציב 2020 בסך של 5 מיליון ₪ ל-10 שנים

רריבית קבועה לא צמודה מבנק לאומי ברירית של 1.35 % .

הצעת החלטה 3 :

לאשר גיוס הלוואה לטובת מימוש תכנית הפיתוח של המועצה לשנת 2021 , בסך

של 1 מיליון ₪ ל-10 שנים בריבית קבועה לא צמודה מרנק לאומי

בריבית של 1.35 %

הצעת החלטה 4:

ביטול מכרז חשבות שכר, ובקשה לאשר לצאת להליך ממשא ומתן ,

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת החלטה

5. סגירת תב"רים:

גזברית המועצה הציגה את התב"רים לסגירה המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק

בלתי נפרד ממנו, אשר הפעילות בהם הסתיימה/ שלא היתה בהם פעילות כלל.

פעילות תב"ר היא רב שנתית. תב"רים שיש בהם עודף, חוזרים לקופת המועצה.

הצעת החלטה :

לאשר את סגירת התב"רים על פי הטבלה המצורפת לפרוטוקול זה

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת החלטה

6 סירת החברה לתשתיות ביוב:

מזכ"לית המועצה הסבירה כי בהמשך להחלטה שהתקבלה בדירקטוריון החברה

לתשתיות ביוב בשנת 2017 לסגור את החברה לתשתיות ביוב, פעילות החברה

הוקפאה, והחברה נותרה פעילה מפני שעמדה תביעה כנגדה. כעת, לאחר שהנושא

הוסדר והתביעה הועברה למועצה, ניתן לסגור סופית את החברה.

הצעת החלטה :

לאשר את סגירת החברה לתשתיות ביוב

הצבעה:

פה אחד

לאשר את הצעת החלטה

וכז ו 31060 -1 בורן לעש

1:

חוךי השרוו"

וינו ו וו ארטוןף קוו בי ושע רוי ציון כצרה וליוו

מו:עצה אזוריתה נעש הווא

איה | יקוט וי וא \ישפוןך - שיו אל יצו

עו

7. אישור פרוטוקולים: מליאה טלפונית מס' 6, ומליאה מס' 22

לאשר את סגירת החברה לתשתיות ביוב

הצבעה:

פה אחד

הוחלט:

לאשר את הצעת החלטה

רשמה: רעות חזן

הישיבה הסתיימה בשעה: 19:00

א /

| ראש"

9%

שוניייגו. דאר יי 90 | קז טיהר ₪ | כיק. ר058379- 6 6 ]43| -] סכ יצע

| ית

הנעל

ד = 7-

₪ ₪- --

- -

- -₪ש

א'/ניסן/תשפ"א

|הווףי העו

*פווע.. 4 וי

הערנותילמשבר האקלים

פורוט משכר האקלים של

6 רשויות השרון בהובלו

היחידה האזורית לאיכות הטביבה

אירועי מזג אוויר קיצוניים

תופעות של נוקי טופה, הפסקות

חשמל, הצפות, עומסי חום בבדיטו

בקיץ הגורנוים בין היתר לשריפות.

מושבר האקליט בבר כאן, והוא

משפיע גנ באזורנו ובמועצה

שלנו, על איכות החיים, על

בריאותנו ואנרונו נררשיט

להתמודד עט ההשלכות שלו

| וי ךי השהו

*מועצה אווריח

הערכות למשבר האקלים

* מיפוי של הקיים ביישובים בשיתוף

הוועדים והמועצה על פי סקר שנבנה על

ידי היחידה הסביבונית.

* תמיכה של המשרד להגנת הסביבה.

* קביעת יעדים ומדיניות בנושא מפגעים

הקמת צוות מועצתי אשר נותן מענה *+פורום מועצתי

7 5 ₪ / של בעלי

בתחומי: חירום, חינוך, חוסן, נגר, ו

שטחים פתוחוים, אורגיה והסברה ו

= ]> ליי של היחוידה הסביבתית כחלק 0

גיבוש שר

מפורום רשויות שרוני. 7%

שרוקעים

ו

יר השדון .

מועצת חוף השרון

התברכה בכ-80% שטחים

פתוחים מרהיבים בהם

שמורות טבט, נחלים,

שטחי חקלאות, שטחי

הצפה, מצוקים וחוף ים

ומגוון ביולוגי עשיר.

בעשור האחרון מתרבות

תוכניווג אזוריות וארציות,

המאיימות לשנות מהותית

את אופיה וצביונה של הריאה

הירוקה כממו גם של המועצה

שלנו בבלל.

א'/ניסן/תשפ"א

7 ₪- 7 -

- -

₪ - -7-

- דוו

7פ0ש -₪ו-

₪ 7 7- - =

7 7 - / 2

זה ₪ 2

-- 0 .

-- . 2 -

3

א'וניסן/תשפ"א

| ורי השרו

'מועצה א|ורית

דרישות להשגות מטרות 2021

הונכייטו בעלי עפקיריוו לור וט הערכווו ושכר האקלים" וומועצתי

* המשך עבודה עו ועדת איכות סבירה והועה הווקלאיור

* שיו וניה עט היישובים בהערכוות למשבר האקליט

* מטגשיט קרועינו עו אגניי המועצו;. הוומוך. קהילוו* מוריאייאלי. שירוונים הוכרונים ונכנון וגיו

* |שימור של עבורה רציפה עס היחידו) הסריג ווית

קרי חויניות. הנייה והסררה השא וופגווים [קמיני עץ ה גרה וכו)

* המשך הטמיווג וכניווו ווינוך לקיינוות במוסדווג החיזוך

* התיכה בפטיני סיכה השווורי על "חוון הריאה הירוקה"

* קמה וליווי של (ינות קהילותיווג

* זכייה הרקת )ורא "סריבטו ע" של המשו ו לווגגוג הסירה

* הוצאו לפועל של קולות קוראינו קיימים

* |(קצ'ר מורו אוו לגיונינ'ות

11

ורי שור"

(6 ן

-ימועצו או|והית

תקציב נדרש ל 2021

ו הקציב 2021 הו ול

מיפוי מפנעים קיימים ועתירים (ן) קול קורא סריבובע 500 32 ₪ נושרד להגות הסביבה.

פורום הערכות למושבר האקזים 2000

פיאוח ושידרו אוצרות הטביבה

ל 3

העחקת החיבור של התושבים לחזון ו קול קורא ינה קהילתית 35,000 כ מוצרד החקואות.

| "וריאה הירוה" 2 קול קורא חינוך וקהילה 51,200 ו השרד להוגת הסביבה.

פסולו!- קוממפוסטריט לתושבים. בי

נדרש תקציר למקצצת לשיילוטר ַ

ו ]== ה =

העטק רכזת קיינווות דרך היחיד ה

הסביבוזית. ₪

12

ד - 7

- -₪-

- -

7 כש -

.

ו |

דרישות להשגת מטרות 2021

ביצווו רבש של יוות ארטווה. ליישובים

ביצור שיפוץ המקלטיט ריישובים בהועאט לונכניות המאושרות

)ןנוג גנראטור וויבוגה באשכול כניטם רבצרה

ההוקגוו מטנן אוויר הרכז ההכייולו. רונועצהי

שדרוו הוורכווו גילוי וכירוי אש רביוו טכר מקיןף זווף השרו

/

ו תקציב נדרש ל 2021

ו ותקציב

ביטחון - רכש 13 מערכות 0 ₪

מצלמות אבטחה ליישובים

חירום - שיפוץ מקלטים 0 ₪

חירונו -- התקנת גנראטור באשכול ₪65.000

גנים בבצרה

מערכת ניהול ביטחון ובטיגוות 0

חירום - ביצוע רכש ציוד משלים | 50.000 ₪

לצוותי צחי ביישובים

חירום -- התקנת מסנן אוויר 0"

במרכז ההפעולה

בטיחות מוס"ח = 0 ו

שדרוג מערכות כיבוי אש

בית החינוך המשותף שפייט

פינות כושר - הוספת מתקן כושר | 65,000 או

אירובי למבוגרים בכל יישוב

חירום -- ביצוע רכש 0

השלמת מכשירי קשר ליישובים

ביצוע רכ צול מערכו (יהול ביטחון ובטיהוות לוט ווה הוויגוך כמועצה

ית

0 וו ליישוב

לשלוש שנים

+ 49,000 ₪ סיוע

משרד הפנים

א'/ניסן/תשפ"א

לצ 4%

ל -גר-ר-

ה ו

\יכוא,

חוווךי השרוו"

אודים ‏ ארטוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון ! בצרה = גליל ים

מוע צ ה א ז ור' ת(4₪ אש החצים ‏ יקוס | כפר שר | רישפון | שפיים | תל יצחק

לכבור 4 ינואר 2021

מליאת מועצת הווף השרון י"א שבט, תשפ"א

הנדון: הצעת תקציב 2021 -חוות דעת

בשנת 2018 הוכרזה המועצה כ"רשות איתנה" .

מעמד של רשות איתנה, מאפשר למועצה לאשר או תקציבה ,במליאת המועצה בלבד, ללא אישור נוטף של משרור הפנים.

כתנאי לאישור התקציב ,על פי חווק רשויות איתנות מחויבת המועצה , לתקצב רזרבה בהיקף של 1% מתקצירה השוטף,

בנוסף, גזבר הרשות מחויב לצרף חוות דעת בעניין הייתכנות התקציב המוגש לאישור.

הצעת תקציב לשנת 2021 המוגשת לאישורכם, כוללת בתוכה תקציב רזררה , כנדרש בסך 1.4 מיליון ₪.

על פי דעתי, תקציב זה מאוזן ומבוסס על הנחות עבודה סבירוות .

בכּבוד רב,

, ,/ / 4

3

גזברית המועצה

: ב סטרק הכ ש0. לטפ > הודח > ןשעל

שב

כ

0

כ

7

ןיי

ויוי

5 הו

יי

ל

₪688 6.0 5

יי

יי

59 >אחוט ו \₪

06

ויוי יי

2 |

ויוי

5 טוש,6 שוופט |

]יש צו ואס

יי

000008

₪6 60 58

קַסֶקץ 6:0 66

5

86

.0

וי

000097

ודיי

00005

וז ואו

06

םא ויה

או

אוסס 411 1214

אוו 06160 ם2 וא 014

[סאוזו ₪066 ₪ :ו ₪14 601

אס 06 טטא שססו

00

תקציב מול' בצוע במבנה מאזן

|| שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:20711000002 טופס 2 (1111)

| | = מועצה איזורית חוף השרון

תחום הדוה-

עצמיות רווחה

יר עצמיות

1 ,24 עוהטחה!. ,50008

21 תקציר

כרטיס [יי 201

0 הכוסות הרכז רב תכליתי = |/0.00

|

1 אגרות שילוט

90000000 |

2 אגרות אחרות מחלקות גביה || 300,000.00

3 אגרות חופש המידע | ||0.00

0 אגרת רשוי עסקיםו 2000000

0 אגרת פנןי אשפה || 500,000.00

0 אגרת שמירה || 0,000.00

0 קנסות חניה, וטרנריה ופסולון ף 00

2 החזר מתאגידי מיחזור | || 350.000.00

0 ההחזר הוצאות ים ו( 10,000.00 =

80 דודמ חסון לכלבים | || 120/000.00

1 אשלומי כלבים בהסגר / 0

83 ללכידת כלבים-קנסות מינהליין/ז 5,000.00 >

0 אגרת רשיונות בניה - חיור מ 10

0 קנסות בית משפט | || 500,000.00

90 החזר הוצ' משפטיות ועדה ]0.001

טל השובה

5,030,000.00 |

0 תקורה ב'ס חוף השרון | || 100,000.00

10 תהכנסות שונות | 0000000

1269000414 הכנסות ממכרזים | 50000.0

0 השת. מפעל הפיט בתרבות ||ז 400,000.00

|1323000421 | הכנסות ערבי סופרים | | 20,000.00

80 השת. מוסדות בספריות | |ז 0,000.00

871 תמיכה עקיפה בעמותות מוזי|ז 100,000.00

10 פעולות תרבות נוער

14

5000000 |

120042 24/0121 |

תקציב רבעוני (1111) - חדש

ו

100.00 || 400.000.00 +||

62501 0000000 |

| 0

10286 || | 489000000 ||

100.00 | 000000 |

= 10000 || | 100,000 |

= 119781 8/690,000000|

| 000000 | 100/00

|| 830,000.00 | 419

| 50000.0 30000

| 20,000.00 || 100.00

| 50,000.00 || 100.00

| 10000000 |ף 100.00

|| 150000000 | 8667

25000%| || 2000000 |

עמוד 2 מתוך 17

תקציב 2000 הפרש ב-% בין | |

| תקציביט

ו ה

| 1600000001 || :24600000 |[ 6631 |

| 100,000 |8182 [

| 00000 | |18750 [

0000 | 6067 --- ]

| |6

||ז 250,000.00 | 240.00 = |

800000001 |120001 |

|| 00 200,000 |ז 175.00 ו

= | 8000000 || 125.00 ==

|| 13000.0 | |

|]ז 5,000.00 || 100.00 8

מש

עמוד 2 מתוך 17

0 חח[ עמוד 3 מתוך 17

ן ךּ = תקציב רבעוני (1111) - חדש

| = שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:20711000002 טופס 2 (1111) = | |

תווום הדו - 0 0

תקציב מו' בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון = |

| 47 ] כרטיס ! ו

תקציב 2021 - 2000 | הפרש ב-% בין |

ונקציבים

171 הכנסות ממשלחוו וער - דיל 236,000.00 | | 125,000.00 | 186.80

0 ההכנסות מפעולות ספורט ‏ | 20,000.00 || 5,000.00 | 0000

1 הכנסות מאולם ספורט ‏ |10,000.001 - || 8,00000 -- | | 20000 |

,1329300741 | השתת. מרכז הפועל |25,000.00% | |ז25000000 | 100.00 ]

כ דורטל-

00 | תופיקע‎

| |818000000 - |מ₪

==

0 אגרות ותעודות דת ף 0 - 0 0 122.22 0

0 אגרת ביוב ישובים | 4,800,000.00 |ז 4,752,000.00 | 101.01 |

1 אגרת ביוב שרות בתי הסהר||1 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | 109.09 ₪

90 הכנסות מניטור שפכים עסקין/ז 50,000.00 | 300.00 | 142.86 ]

1 הכנסות מקנסוות ניטור שפנין |ז 70,000.00 || 100,000.00 | 70.00 ו

80 היטלי ביור לכיסוי פרע'מ = ||ז 00 | 2383,000/00 | ||6295 ן

0 נכיסוי פרעון לוו וחב' לנמיחז | 1 2,500,000.00 | || 2039000000 || 104.60 ₪

0 הכנסות ממכרזים ביוב | ||0.00 | 2,000.00 000 ו

(סה"כ || | יתרעצמיות | | 26,216,000.001 || ז 26,406,000.00 |[ 108.19 |

ה"כ || | עצמיות | ז 976,000.00 ||ז 114,324,000.00 || 109.32

|תקבולים ממשרד החינוך 0

0 השת. ממשלה בגני מועצה ||! 2,100.000.00 ||! 1,550.000.00 | ||1 135.48 |

0 השת. ממשלה בגנים (ישוביק|ז ‎ 5,640,000.00‏ || 6/130,000.00 - || 9201 |

1313200921 השת. ממשלה בחווה חקלאין 1 70,000.00 | ||0.00 | |

1313200922 השת. ממשלה בקיטנות א - |/ז 192,000.00 1 197,000.00 | 97.46 |

43 השת. ממשלה קרס 00 |ף7000000 | |ף8571 -000 ]|

13200924 הכנסות ממשלה צהרון ויצמן | |] 388,000.00 | || 0,000.00 || 30.00? [

0 השת. ממשלה ב"ס יסוזדי אזן/1 550,000.00 |ז 314.000.00 ]175161 ₪

90 השת. ממשלה ב"ס יסודי ויז 800,000.00 |870,000001 | |140368% |

0 השת. ממשלה ב"0 יסודי חבז 450,000.00 | 45000.0 | 13048 |

0 ו .החינוך - השתת. סייעות ה |ז 1,900,000.00 | ||₪ 1,800,000.00 | || 105.56 = |

0 השת. ממשלה בעל יפוי = | 250,000/00 | || 250.00000 | 100/00 |

0 השת. ממשלה משכורת קבט |ז 85,000.00 | 5,000.00 | 144.44 .]

920 השת. ממשלה ש.פסיכולוג. || 920,000/00 | | 880.000.00 104.55 |

1 ,24 ץזהוחק!. . 500 4

עמוד 3 מתוך 17

| = תקציב מול בצוע במבנה מאזן |

| שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:20711000002 טופס 2 (1111) | |

תוום הדום -

17

רש

סה"כ || -00 0

|סה"כ | תקבולים ממשרד החינוך = |

תקבולים ממשרד הרווחה

1 ,24 צוהטחה!. . עְה0 חוו

1 12:06

תקציב רבעוני (1111) - חדש

| 1 18,022,000.00 || ז 16,376,000.00 || 110.06

0 שכר עובדי לשכות | | || 800,000.00 |780,0000008 | ||102.56

עמוד 4 מתוך 17

מועצה איזורית חוף השרון ‏ |

כרטיס תקציב 2021 ותקציב 2020 | | הפרש ב-% בין

| תקציבים

0 השת, ממשלה שפ"י-הדרכה ||1 50.00.00 || 70000.0 713 |

0021 השת. ממשלה הסעות | | 300000000 | 275200000 | 0908 >

22 ההשת.ממשלה הסעות חינוך ג 1,300,000.00 |ז1132.000.00 | 114.84 |

23 ההשת. ממשלה-ליווי הטעות || 160.000.00 ||ז 180.000.00 | 100.00 [

‎ 1328100921|‏ לה"בה ו | 0,000.00 0 | 100.00

2 בריאות 90000 | |000 ו = |

| | ז 18,022,000.00 | ז 16,978,000.00 | 110.06 |

0 המשפחות במצוקה בקהילה || 32,000.00 | 15,000.00 | 213.33

0 סיוע למשפחות עם ילדים = ||0/00. ₪ ||000 --.-

0 מרכוי טיפול באלימות = | ||ז 27,000.00 |10000007 - - |ף27000 -000- ]|

0 טטפול בילד בקהילה |90000008 | |1760000008 | |מ8014 -000/ = ]

(50990 3 טיפול בפגיעות מנוות | 100000 | 1000000 | [

0 אוחזקת ילדים בפנימיוות | 140,000:00 | | 200/000.00 | 7000 [

0 תוכנית עם הפנים לקהילה. | 100/000/00 | 600 |000 = |

0 אחזקת זקנים במעונות | | 96,000.00 ‎ 95/000008|‏ - |ף101.05 |

(0980 מועדונים לזקניה | 00000 | 00 ==

(0930 שירותים לניצולי שואה = ||0.00. ]2000000 000 7]

0 0

80 מסגרות "וח לזקן | || 3700000 | 000000 ₪ ₪

0 פידור במעונות - מש"ה | || 950.000.00 || 980/000.00 | | 10000 וו

(5120930 מעון ממשלתי- מש"ה = | ||ז 130,000.00 ]13000000 |700008 0777 |

0 טיפול בהורים ובילדיה |8 11800000 | |80000001 - - |מ23000 7 |

0 החזקת אוטיסטיח במסגרת || 250,000.00 | || 210,000.00 119.05 [

0 מ יום טיפולי - מש"ה | || 180.000.00 |מ188,000.00 | |ף10909

0 מעשים 37000008 | | |3000000 123357 [

0 ההדרכת עוור ובני ביתו = ||1 5,000.00 00000 ||ז 166.07 ₪

ות כים בת | 000 | 0000 |0 9707 |

4

עמוד 4 מתוך 17

במ >

1 12:04 עמוד 13 מתוך 17

0 תקציב רבעוני (1111) - חדש

| = שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 ונקציב:20711000002 טופס 2 (1111) | | = מועצה איזורית חוף השרון

תחום הדוח -

תקציב מול בצוע במבנה מאזן [ |

₪ כרטיס 0 ותקציב 2021 | ||תקציב 2020 = | | הפרש ב-% בין

\ | | | תקציביט

0 = רת קית א ג | 29000000 | 29000000 | 10000 |

0 שכר צהרון ויאמ | = | 11000000 | |000

0 ששכר שרתים ומזכירים חווה | 80,000.00 ||0.00 0 000

0 משכורות קב'ס ||ח 330,000.00 ||ח 390,000.00 |94295 0 |

0 משכורת שרתים, מזכירים ונח 1,900,000.00 || 1,840,000.00 || 103.26 ]

0 משכורת מורים בס חור" || 660,000.00 | || 660,000.00 | | 10000 0-0

0 סיועות חינוך מיוחד | 330000000 | 00 | |106458 |

0 קבט שמירה במוסדות | ||ח 120,000.00 11000000 |10909%

0 מש ש.פטיכולוגי ||1380,000.008 |(ה182000000 - |104.88 ----- |

0 משכורת מינהל תחבורה = ||ח 200,000.00 | | 320,000.00 90621 |

80 משכורת נהגים | ‎ 1360,000.000||‏ ||ה1245.00000 | || 10924 7-7 |

|סה"כ ]| = שכרמשך | | | 0000 | 00| 06 | |

פעולות חיווך

1 ההשתלמויות |ח 16,000.00 || 12,000.00 | 133.33 [

780 הוצ. אחרות מנהל הנוך = ||ח 150.000.00 ||מ20000000 | |78001 -0707/ ]|

0 מלגות || 9000000 | | |000 000 |

0 1 רכבים מחלקת חינוך | 50,000.00 | 1000000 0/0 ] 0 0-0 -]

0 ייעוץ מח' חינוך |(ה100,00000 | 5000000 | |20000% -000 |

80 גוננות עובדות מדינה-גני בצרן ח 530.000.00 | ה 4900000000 | | 10818 ---- |

1 גגננות עובדות מדינה-גני כפר | 700,000.00 || 220,000.00 | 31818 -

0 חינוך לגיל הרך - גנים | |( 120000000 ‎ 80000008(|‏ - || 18000 = |

1 חוגי העשרה-בגין תשלומי הו | 110,000.00 | 000.00 ||מ 169.23 |

72 הוצאות גני בצרה || 200.000.00 ||ח 166,000.00 | 2121 -- |

| 200784 הפעלת צהרון וקייטנה בגני ה |וח 800,000.00 - || 25,000.00 ||ו 128.00 |

7 הוצאות גני כפר נטר |/ח 270,000.00 ||\ח 5,000.00 || 284.21 ן

8 הפעלת צהרון וקייטנה בגני כ |ח 700,000.00 = | ||ח 37000.00 |ף 207.72 |

0 השתתפות בגנים בישובים ||ח 1.600.000.00 ||ה 200000000 | |מ8000 00|

80 השת. ממשלה בגני ילדים וען |\ח 3,400,000.00 | || 3,910/000.00 - || 86.96 8

|1812209781 עלויות ועדים מקומיים | || 2240,000.00 | ||0.00 |000 /

10 הסעות מיוחדות בתי ספר (ח ה 30.000.00 |20,000008 | | 15000

1 ,24 עזהווחה. , עְה0 חוו 5 14

עמוד 13 מתוך 17

הי

=

=

| תקציב מול בצוע במבנה מאזן | | |

| = שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב:20711000002 טופס 2 (1111) | |

תהום הדוו -

כרטיס

2 השלומי ריבית.

3 תשלומי הצמדה =

|סה"כ | = פרעון מלוות אחרות

|סה"כ פרעון מלוות | |

|הוצאות מימון %--/ |

0 עמלות

0 ריבית ליתרות זכות

2000041 שיערוך קרנות פיתוח.

2 הנחות מזונון

הוצאות מימון.

סה"כ הוצאות. |

סה"

ב סה"כ כלל |

1 ,21 ץזהווחה- , עְווט 104

1206 =

תקציב רבעוני (1111) - חדש |

- 2001 ו תקציב 2020

הפרש ב-% בין

תקציבים

> 1000 |

1274681 |

| 100,000.00 || 16000000 |ף8280 --

000 || ה 3,630,000.00 || 114.33 |

| ח 10,436,000.00 || ה 9,638,000.00 | 10944 |

‎ 260,000.00 || 280,000.00 ||‏ | 10769 |

|| 1,000.00 00000 |10000 [

000 = 0000000 |000

|200000000 | 200.000.00 || 100.00

| 481000000 || ה 471,000.00 |[ 10212 |

0000 || 47100000 || 10212 - |

000 ו 0000 | 10946

0 || 600 || 000

‏עמוד 17 מתוך 17

‏מועצה איזורית חוף השרון.

‏| עמוד 17 מהוך 17

‎|

ו

₪ טס

0% ש חס ש-נ טש 1

5 ו ו 0

ב 0

אמדירא

ב 1

000 7 |

0 ו

00 1

100005 ו

בב

וס 0

00005 0

וס 000 | =

000000 | >

(900%00),

בי

נינ:]

הגש אף! ש-.כס שס\4.\ 60 שכשום ש,466

6

ואש וסט סט

סט 0

זו - | 9670488 |660550'5) [ברבצ ]| רו |

‎ |956996190( |)000 5009900‏ |'ע0 פי 9: | סס. 090 000) בס |

ו [] 000 00 : 7 ה יד |

בצ ד יה ג 3 ו ב

סט 00 2 בצ ל טמ ----------- 06 שסתן

נה [נצקי] רפ 90| סמן - ----- 006

[בצלבו--] נב דן מששמכו 0% 08 1 0) כו פה 8

[] וז רצ ממה וני ) [ה-) וי הנש

הספ ססכ [נצ 1 בוה ו 980 | ל פסט ססבה 0

[-ש] מששמפר- 1 8-1 | 0035 0

ב שק %-א₪ המשש שָסְתץ גוסו = | חורו הסס/. שו ופטט ישש שונתו טא

סד ש.א!\ *₪. סנ החש 6 ב

ואט

ד

ד וד 8509800 | (000':99'9!| | +65282 200 6

בע וד 8 0 8%

| 9% 000 | 000055 בצ 8

1 ו ב גב הוור 0

0 00| 6022 | תח סככו ב ₪

יי ו ו נ 1 ה ו

| 0000658 | 000955 | ה וסט סכטו נצ 6

ו הצ ה | סט בצ ] 0

יי ב בה - ודוד

ב 0 סט | 0 סט נעהדה]

ב קֶמָקָָ ואש שש הַמ שבח | \הוס המם/ | 0 םס

-08 גחו | שש

0

7, ףאש שחאש

- 6 | 0000952 2 (000'602'2)] ל'000'92 9 6

(000'0) הי . הי 00 סט 0

| וסוס 0 00/6

(000'05) | 0:4 00.09 000702 | בי ססָס 0 0

: 06 3 : 6 005 1 0

[ ו

ןיי בייי 0-09 ,00000 0-5 06 000 שוחו ו א 00

0 בי 06 000709 7 | 0 ו ל

6 שש פוטס 4 00000 000006 (000'060'2) 000008 5 0000858 הד זר

צפט /0+ 006

אמש ]ו1,א0! שוש.0ם1

טוט שאוופש 6/05

6 +000:'00 ןיי ין . 0 | 0 000 ]וש טוט םד 10066 0

0 ה 00% | 8 ו זל

שואאוש שנשט

₪0 0000 6 0009( 009( בי 89 | כ שג שא 3

12.9 0.98 5 98 | 5 (₪) שורש) יי

| ₪ | 16

00009 (000/09 | ו 0

0000 וו (000'9) * 000 וט ומא 1

%ל000'0 06 06 0006 בי 00009 שסס 00

טס שוששא שו סא

(4000/006 0006 00006 (ל000/00) | 2 | 0000 0 שו-סא ד

ונוט 0% 7 ינוסה וש טום יסא 66% ב ג 0

-קַסַקָדָ סא ₪76 שססט/ טטאט | חח 06 60 7 סו

האשש טחאט

וט

006/60/9%

060% ₪061 9

6.4 ₪2 שששש 64 הו 0661

0 סיס ב

₪0 06-00

6 0202 ₪ 2 6 6

בי

סט סש 05 6

צונחט

0

יי

היוייין

0%

1000020(

יי

(000'020

(000/08)

(4000'9

(1000099

[בףוי)]

40000(

400007

40009[

000

0005

4000'9(

00080

בביי)

0000

בי

(יַסַסַס+

0009

4000709

005%

40000

4000/09

00%

-7חָקָ א 0

000 05

0000

)000:09(

1000 098(

1000022(

1000 096

)00008(

4000'9[

1000 007

10000000

0

)000'0(

[י)]

(1000059

000705

00075

(ל000/8)/

לס 000

[בהי)]

בה

0000029

(1000/09

(4000/099

[ביצהה)]

(000'08)

0000

090 000)

(1000/06

[ ד

000

ו

לי

ביג

השא 6%

8 > תפש שחאש

40000(

וְסֶס'000)

(4000'09

(0ל9 4000

(066 4000

(0ל0000\

[ביי)]

(000'9)

(לאָ1000'0

יי

בי

[]

1000'09(

000020

4000'008(

4000'06(

4000709

(ל4000'0

0000

(פ5ַסָס0)

( =

(400005

(000/089+

[4000'009

(05 000

40000

(לססַ'סֶ00+

(4000'96

(09 4000

וי

[ ו

4000082[

2 סח ססו\/.

שאי 10 וח אט.

רציי

0000

ויוי

05

[ב)]

(000'08+

0%

)000'95(

ביני

פס

(1000'02

)000'50(

0006

וד

מו

(0ל'009)

(000'28)

וצ

ויוי

)000'9(

יי

(000'920)

(9ל'000+

חווט

וס 0 ו

וזו 60 ₪16

)000'09(

4000'08(

+000'09(

סַ'סַסֶס)

(000'08)

(000'020)

(5ל000'0)

(000:05).

(009)

|] )000'958(

)000708(

)000'09(

000

)000'50(

)000'025(

(000'00)

(000'99)

[ל000'0)

(4000'09

400000

(9ל'4009

('000'282)

(000'09)

)000:099(

)000'505(

)000'00([

400000

)000'00?(

(2ל'000)

(000'0%)

(000%09)

(000'520'9)

(62ל'4000

שי טום שא

שחש לַחָקַָ 108%

א / ₪ סטש שםוחם

סול םוא סט .1

שאחוסט

ו + טס.\1 שו יורט

).א שא

גו 4 1 וס וח

א.א 0/0

וז וסאטם

א וסט וו

60 ואו

ו

שה טש שו ושמש

1 16001 00%

וס שואאוטן

ושוא וטס ואאוש ן

שא שוסה 66 וא

וטא צונאת!

ונ סט %) טואאשן

וו סואחו

₪100 ,91 וא

00 6006 שואאוט

אוו סוס

ו

שו + 0

6 שוסגם

ד

1 6 שווטא שואאוט

ו

שאחום א 0-01

טא שואוש

טא סו טפש טואוט

ו טס

וה נמאאוט

וש צווסס

עס ואוש

1 יס טיססס

ב וטסת 1 ₪30

בח סגו| 0.0

1

0

3

71(

3

00

מץ-ד

ל

00

יי

לחר

1

7"

0

0

2

000

1

ל

0

יי 4

תתל

ל

1

ל

ו

77,,

יירבבן

0

1

ד

יו

7

1

02 אש צותש

(4000:08 (10007084 (090 4008 - ה 0 00 שו חח

שש 6000 ו (1000%099 (1000:089 (1000'089 (000'059) (000'089) טא טש 7

(400009 (400005 (%000:09 סו 40% 401600 גו 0

- (4000'89 [ל] " (000'54) (00'54 אא 10 תל

טסט (000090) ב - (000'089) פַַסָסֶס) סוטיט 000

₪ ₪6 ווסטאו טטנטא

סט 60 קָחָסָ 000.0 0 - בסו א, 0% שואאוש ל

. ד [] 7 (ז000'0) המו פע

[] [1000%09 400009 : (000'02) סו -ווט 0ס שואאוט תת

. (1000/08 (4000/08 - (000'08) 6 ו

100000 (ל000/0) (ל0 4000 - [000:09) שנשטא שואאוט 517

100000 (00% 4000 40000 . (000'06) ד 1

ונ וי (4000/024 (000'90) (000'920) ה ל

(1000'8 (062 4000 4000020 . (000'809) סט 1

61 טיט "וט

9 סג ₪86 6 היו (4000:008 (4000:096 וי (000'095)) וש 3

ב 00000 40007000 (000'00) (ע000'06) סט טסיא 3

בי 400000 (4000'000 ודוהה (000'06) סא 10 3

(ל0 4000 (000:099) (4000059 - (000'019) ד 000

66 ישן > הזז 660 ה-גש שאו טי (1000'089| | (9 1000007 (9'ל000/09) - (000:096'2) | ו

וי 1 - (000'00) םי 6 שאשי 0

וי 1 ווה - טושום 006 7% 1

ם חי ('4000 - (000'9) שו + 4

[בודין)] (000088) (000/006) (000'02) (קַ000'0) נק] 1

גצ (00009) (000'89) - (000'99) סל ₪606 1406 שואאוט 5

000051 (. 1000096 40000008 1 (ו'000:008) שא ששחו וח ו 1

1 שש .החוש אס שי 00000 (1000:096 (1000/009 5 (4000:'059 פס סָמֶסָ! | וש ושוא שו 3 1

שו 666 נשסתו (1000'07% (10007009 (000/'009) - 40007099 פטס ו 1

000% (1000/085 100009 בזייין] בדיי!] ה 0 הח !₪ 0

סו +06 5 6606 שג [8ל000'0) 4000000 (000 4000 8 (0007250) (000'056\ נש 666 6 1

8 (ל000/02) (027 4000 ב (99ל'000) (0007009/ 6 ₪0 0 ל

| 0000 (000'07) (1000'09 - (000'92) (000:54: םואנ ואוו ו

0000 [ב)] ג ודיי (000'%92) 000090 ו 1

000 0000 100000 מ (000'5). 2 0 1

2 (066 4000 4000096 (000'09) (000'009) (4000'020 1 0000 ככ

שא 060 סש 00600 שחסום טסיכאש - וי (000/052) (05ַ'000ַ) (4000'009 1 שואאוש 71

[ביה)] (000'09) [708 4000 (4000'9 (000'98) ו 3

בי ה 4000705 מ (000'059) בלה 1

00 - (000'52) (000'88) ווה (000'99) שווטא 'אוט 1

. [בצ)] [08 1000 - (000'09) א ו ב

₪ + טוט 0 סט םה 666 10000 [4000702 0007008 בר (000'090) סג ו 1

שו חט דָסטָס 2 שגוה 60₪%/ וגו טס טום יסא וטס ב | 00

-02 קד א מ וס מ ו ה שוסטחס קָסָקס חאש

0